Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA E SOLAR PARA AS JANELAS DO IFMT CAMPUS SORRIS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (CNPJ 42.019.236/0001-10) para: contratação de aquisição com instalação de películas de proteção térmica e solar para as janelas do ifmt campus sorris , nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.628,00. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDACNPJ 42.019.236/0001-10
- Processooficial
- 23444.001167/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.628,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR - PELICULA FILTRO SOLAR TIPO: REFLETIVA, TRANSPARÊNCIA: 5 A 50 %, COR: FUMÊ, MODELO: G5 | 154 | R$ 82,00 | R$ 12.628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.628,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.628,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.628,00
Faturas
- 3117 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.628,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797487
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.