Contrato federal · Empenho 2025NE000856 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS TIC, PARA ATENDER AO NTI DO CAMPUS TRES CORACOES. REMS Nº10/2025/NTI/TCO/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: aquisicao de estabilizadores de tensao para equipamentos tic, para atender ao nti do campus tres coracoes. rems nº10/2025/nti/tco/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 23.345,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23343.004664.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 300 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO DE LINHA INTEGRADO, 1 LED INDICATIVO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 11… | 100 | R$ 233,45 | R$ 23.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000856 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.345,00 · a liquidar R$ 23.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000539 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000856 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004664.2025-29
valor global após o termo: R$ 23.345,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797594
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.