Contrato federal · Empenho 2025NE000498 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA (DEMANDA DA ANDREIA ANSCHAU). DOUGLAS CORDEIRO LTDA, CNPJ Nº 27.176.482/0001-91. ATA 323/2025. ITEM 72. PROC SEI 23064.05…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho p/ aquisição de itens para o centro de convivência (demanda da andreia anschau). douglas cordeiro ltda, cnpj nº 27.176.482/0001-91. ata 323/2025. item 72. proc sei 23064.059398/2025-16. req 679/2025-ascev. doc se…. Valor global contratado: R$ 2.946,24. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23064.059398/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.946,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.946,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCADOR FRALDASTROCADOR FRALDAS, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES ABERTO 58 X 86 X 52 CM, DIMENSÕES FECHADO 12 X 86 X 52 CM, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ESTRUTURA INTERNA AÇO ZINCADO | 2 | R$ 1.473,12 | R$ 2.946,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.946,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.946,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000498 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.946,24 · a liquidar R$ 2.946,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.031 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.946,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000498 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059398/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.946,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.