Contrato federal · Empenho 2025NE000845 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TORNOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE MECANICA DO CAMPUS TRES CORACOES. REQUISICAO N° 436/2025/TCO/DAP_
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou VITOR & BUONO LTDA (CNPJ 43.223.890/0001-03) para: aquisicao de tornos mecanicos para atender as necessidades do laboratorio de mecanica do campus tres coracoes. requisicao n° 436/2025/tco/dap_. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- VITOR & BUONO LTDACNPJ 43.223.890/0001-03
- Processooficial
- 23343.004988.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00634/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO HORIZONTALTorno Horizontal - material: ferro fundido, tipo: comum, altura pontas: 115, distância máxima entre pontas: 1000, diâmetro máximo sobre barramento: 330, diâmetro sobre cargo transversal: 198, largura… | 2 | R$ 17.500,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000845 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98627 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000845 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004988.2025-67
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.