Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO DE OFICINA), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA - UG 153122.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAGNATOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.579.563/0001-05) para: despesa empenhada para aquisição de material permanente ( equipamento de oficina), em atendimento a solicitação do instituto de química - ug 153122.. Valor global contratado: R$ 1.059,80. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAGNATOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.579.563/0001-05
- Processooficial
- 23079.256070/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.059,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.059,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESAFresa - material: metal duro, tipo: longa, características adicionais: 4 cortes, aplicação: usinagem, diâmetro: 10, comprimento: 55,00 | 1 | R$ 207,44 | R$ 207,44 |
| MANDRILMandril - tipo: com pinça, material: aço, características adicionais: com chave e cone morse abertura de o,5 a 8 mm | 1 | R$ 167,84 | R$ 167,84 |
| FRESA TOPOFresa Topo - material: metal duro, quantidade corte: 2, diâmetro fresa: 6, diâmetro haste: 6, tipo: topo reta, comprimento: 60, características adicionais: haste paralela, hélice de aproximadamente 55… | 1 | R$ 684,52 | R$ 684,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.059,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.059,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.059,80 · a liquidar R$ 1.059,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.059,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256070/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.059,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.