Contrato federal · Empenho 2025NE001282 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA AS ATI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 22.356.376 WALKIRIA PEREIRA JARDIM (CNPJ 22.356.376/0001-76) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e equipamentos de audio, video, instrumentos musicais e artisticos, processamento de dados e material eletrico e eletronico para as atividades de pesquisa e extensao dos centr…. Valor global contratado: R$ 1.746,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 22.356.376 WALKIRIA PEREIRA JARDIMCNPJ 22.356.376/0001-76
- Processooficial
- 23007.028011/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.746,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.746,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, TIPO RECEPTOR 1 ANTENA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA USO COM MICROFONE DE LAPELA, FREQUÊNCIA UHF 90MHZ, ACESSÓRIOS 1 TRANSMISSOR DE CORPO (BODY PACK) E… | 2 | R$ 123,00 | R$ 246,00 |
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICACARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA, MEMÓRIA 64 MB, USO CÂMERA FOTOGRÁFICADIGITAL, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS E IMAGENS, TIPO MEMORY STICK PRO | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.746,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.746,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001282 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.746,00 · a liquidar R$ 1.746,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.746,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001282 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.028011/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.746,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.