Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
PREGAO 92500/2024 - UASG 158154 - AQUISICAO DE MOBILIÁRIO PROJETO O BOSQUE É NOSSO - CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.006420.2025-27 - CONFORME OFICIO 67/2025 - DAD-SPO/DRG/SPO/I…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: pregao 92500/2024 - uasg 158154 - aquisicao de mobiliário projeto o bosque é nosso - campus sao paulo - processo: 23306.006420.2025-27 - conforme oficio 67/2025 - dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante - daa/spo - emen…. Valor global contratado: R$ 15.514,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23306.006420.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.514,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO ESCRITÓRIOARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24/ 26, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, PADRÃO ACABAMENTO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIM… | 1 | R$ 2.399,00 | R$ 2.399,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1625 MM, LARGURA 820 MM, PROFUNDIDADE 550 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 , ESPESSURA 1 MM | 2 | R$ 3.400,00 | R$ 6.800,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR… | 5 | R$ 1.263,00 | R$ 6.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.514,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.514,00 · a liquidar R$ 15.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 719 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.315,00
- 732 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006420.2025-27
valor global após o termo: R$ 15.514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.