Contrato federal · Empenho 2025NE003119 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3588/2025 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: c.custo: hvet // prot: 1101010501 // aquisição de material hospitalar/consumo // req. 3588/2025 pregão 90019/2024-unb // despacho 13302648/hvetinho // 2025nd005255 // 23106.102280/2025-7. Valor global contratado: R$ 2.247,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23106.102280/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.247,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.247,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERI… | 50 | R$ 22,48 | R$ 1.124,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 50 | R$ 22,47 | R$ 1.123,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.247,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003119 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.247,50 · a liquidar R$ 2.247,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3868 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003119 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102280/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.247,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797698
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.