Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90009/2025 - ITEM 98 - AQUISIÇÃO DE KIT REPARO COMPLETO PARA VASO SANITARIO - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-55789721 - PARA ATENDER NECESSIDADE DA PFN-MS - PA:11597.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDA (CNPJ 55.785.623/0001-09) para: pregão:90009/2025 - item 98 - aquisição de kit reparo completo para vaso sanitario - conforme especificado no despacho sei-55789721 - para atender necessidade da pfn-ms - pa:11597.000335/2025-48 - pfn-ms.. Valor global contratado: R$ 384,06. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDACNPJ 55.785.623/0001-09
- Processooficial
- 11597.000335/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,06
- Valor globaloficial
- R$ 384,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA DESCARGA DECA, ACOPLADO AO VASO, COMPONENTES ALAVANCA E BOTÃO DE ACIONAMENTO, REFERÊNCIA SM 09 | 6 | R$ 64,01 | R$ 384,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,06
Faturas
- 455 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 384,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000335/2025-48
valor global após o termo: R$ 384,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.