Contrato federal · Contrato 00111/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE A REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA DA MARCA, VISANDO PRESERVAR A SUA GARANTIA DE FÁBRICA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRIVEL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 27.796.667/0001-07) para: contratação de serviços de manutenção preventiva de veículos oficiais, referente a revisão em concessionária da marca, visando preservar a sua garantia de fábrica.. Valor global contratado: R$ 18.925,92. Vigência de 15/09/2020 a 15/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- TRIVEL AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 27.796.667/0001-07
- Processooficial
- 25047.000683/2020-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.925,92
- Valor globaloficial
- R$ 18.925,92
- Assinaturaoficial
- 15/09/2020
- Publicaçãooficial
- 29/09/2020
- Vigênciaoficial
- 15/09/2020 a 15/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 13 | R$ 129,08 | R$ 1.678,04 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 13 | R$ 41,70 | R$ 542,10 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 107.900 | R$ 0,03 | R$ 3.571,49 |
| ARRUELA AUTOMOTIVA | 13 | R$ 10,10 | R$ 131,30 |
| FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO | 13 | R$ 162,93 | R$ 2.118,09 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 13 | R$ 64,55 | R$ 839,15 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 13 | R$ 147,74 | R$ 1.920,62 |
| FILTRO AR | 13 | R$ 156,01 | R$ 2.028,13 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 13 | R$ 220,00 | R$ 2.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800684 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800685 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000043 · 01/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000077 · 01/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.