Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 41.579.459/0001-79) para: contratação de serviços comuns de fornecimento contínuo e sob demanda de gêneros alimentícios, para atendimento das demandas do ifce - campus tabuleiro do norte. Valor global contratado: R$ 37.005,00. Vigência de 30/01/2026 a 30/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 41.579.459/0001-79
- Processooficial
- 23489.000132/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.005,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 30 | R$ 1.233,50 | R$ 37.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.840,50
- A liquidarcalculado
- R$ 463,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.377,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 29/01/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.074,86 · a liquidar R$ 460,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.614,10
- 2026NE000057 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.765,64 · a liquidar R$ 2,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.763,14
Faturas
- 25486 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.234,14
- 25484 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,88
- 000025413 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.695,20
- 25442 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,88
- 25365 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,30
- 25343 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.933,00
- 25316 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,20
- 25278 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.095,64
- 25283 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.596,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797741
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.