Contrato federal · Empenho 2025NE001393 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES E INSUMOS QUIMICOS PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA (CNPJ 15.183.940/0001-30) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e equipamentos laboratoriais e hospitalares e insumos quimicos para as atividades de pesquisa e extensao dos centros de ensino. processo n.º 23007.00029829/2025-61. modalidade…. Valor global contratado: R$ 398,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDACNPJ 15.183.940/0001-30
- Processooficial
- 23007.029829/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,00
- Valor globaloficial
- R$ 398,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM EALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 398,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001393 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,00 · a liquidar R$ 398,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4652 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001393 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029829/2025-61
valor global após o termo: R$ 398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797774
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.