Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS) DO IFG -CAMPUS VALPARAÍSO DE GOIAS - ADESÃO AO PREGÃO 90005/2024 - UASG 158153.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: aquisição de material de consumo (materiais e insumos para laboratórios) do ifg -campus valparaíso de goias - adesão ao pregão 90005/2024 - uasg 158153.. Valor global contratado: R$ 230,16. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23738.000895/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,16
- Valor globaloficial
- R$ 230,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITRATO DE AMÔNIONITRATO DE AMÔNIO, PESO MOLECULAR 80,04 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO. ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA NH4NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. AC… | 1 | R$ 230,16 | R$ 230,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,16
- A liquidarcalculado
- R$ 230,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,16 · a liquidar R$ 230,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.445 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000895/2025-20
valor global após o termo: R$ 230,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.