Contrato federal · Empenho 2025NE004700 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 11011006 // AQUISIÇÃO DE CAFÉ, LICITADO PELO PREGÃO 90015/2025 // MEMORANDO 33/2025 (13619343) // 2025ND007531 // 23106.127461/2025-11
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou WM ATACADISTA LTDA (CNPJ 50.720.461/0001-07) para: c.custo: almox // prot: 11011006 // aquisição de café, licitado pelo pregão 90015/2025 // memorando 33/2025 (13619343) // 2025nd007531 // 23106.127461/2025-11. Valor global contratado: R$ 157.700,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WM ATACADISTA LTDACNPJ 50.720.461/0001-07
- Processooficial
- 23106.127461/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 157.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 3.076 | R$ 19,00 | R$ 58.444,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 5.224 | R$ 19,00 | R$ 99.256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 157.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004700 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.700,00 · a liquidar R$ 157.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.256,00
- 375 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.674,00
- 364 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004700 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.127461/2025-11
valor global após o termo: R$ 157.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797907
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.