Contrato federal · Empenho 2025NE001672 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341251(150,30){SRP 2621/2025:}$ DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL PREGÃO 90049/2024. DOC. SEI! 5632867.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou M G FERRAGISTA LTDA (CNPJ 39.760.682/0001-76) para: prot.:11341251(150,30){srp 2621/2025:}$ diretoria do centro cultural pregão 90049/2024. doc. sei! 5632867.. Valor global contratado: R$ 150,30. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M G FERRAGISTA LTDACNPJ 39.760.682/0001-76
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,30
- Valor globaloficial
- R$ 150,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 6 POL, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 6 | R$ 18,90 | R$ 113,40 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 3 POL, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 3 | R$ 5,80 | R$ 17,40 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 2 POL, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 3 | R$ 6,50 | R$ 19,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,30
- A liquidarcalculado
- R$ 150,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001672 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,30 · a liquidar R$ 150,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 357 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001672 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 150,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.