Contrato federal · Empenho 2025NE001901 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(2325,56){SRP 3608/2025:}$ EECA PREGÃO 90015/2024. DOC. SEI! 5713682.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: prot.:1108(2325,56){srp 3608/2025:}$ eeca pregão 90015/2024. doc. sei! 5713682.. Valor global contratado: R$ 2.325,56. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.325,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.325,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 35 | R$ 21,76 | R$ 761,60 |
| CILINDRO ESTERILIZADORCILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, TIPO USO P/ ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ TAMPA | 4 | R$ 326,00 | R$ 1.304,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON | 4 | R$ 64,99 | R$ 259,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.325,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.325,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001901 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.325,56 · a liquidar R$ 2.325,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2327 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001901 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 2.325,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.