Contrato federal · Empenho 2025NE001935 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(4638,34){SRP 3596/2025:}$ EECA PREGÃO 90048/2024 DOC. SEI! 5726812.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: prot.:1108(4638,34){srp 3596/2025:}$ eeca pregão 90048/2024 doc. sei! 5726812.. Valor global contratado: R$ 4.638,34. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23070.031665/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.638,34
- Valor globaloficial
- R$ 4.638,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 12,50 MM, DIÂMETRO EXTERNO 17,12 MM | 15 | R$ 29,78 | R$ 446,70 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA | 4 | R$ 348,97 | R$ 1.395,88 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA | 4 | R$ 348,97 | R$ 1.395,88 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 4 | R$ 349,97 | R$ 1.399,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.638,34
- A liquidarcalculado
- R$ 4.638,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001935 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.638,34 · a liquidar R$ 4.638,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5396 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.791,76
- 5400 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,88
- 5403 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 446,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001935 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031665/2024-12
valor global após o termo: R$ 4.638,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.