Contrato federal · Empenho 2025NE002115 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(154,80){SRP 3617/2025:}$ EECA PREGÃO 90049/2024. DOC. SEI! 5772028.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou M G FERRAGISTA LTDA (CNPJ 39.760.682/0001-76) para: prot.:1108(154,80){srp 3617/2025:}$ eeca pregão 90049/2024. doc. sei! 5772028.. Valor global contratado: R$ 154,80. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M G FERRAGISTA LTDACNPJ 39.760.682/0001-76
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,80
- Valor globaloficial
- R$ 154,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESEMPENADEIRA MANUALDESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA | 2 | R$ 11,90 | R$ 23,80 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 MM | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 1.5 A 24 MM., ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 1 | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR RETO, COMPRIMENTO 250 MM, APLICAÇÃO USO GERAL | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,80
- A liquidarcalculado
- R$ 154,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002115 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,80 · a liquidar R$ 154,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 358 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002115 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 154,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.