Contrato federal · Empenho 2025NE002433 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(301,70){SRP 4122/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA E DE COMPUTACAO. OBS.: PR 90049/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5822609.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: prot.:1107(301,70){srp 4122/2025:}$ - escola de engenharia eletrica, mecanica e de computacao. obs.: pr 90049/2024 - ufg. autorizacao proad 5822609.. Valor global contratado: R$ 301,70. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,70
- Valor globaloficial
- R$ 301,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 600, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 2 | R$ 82,90 | R$ 165,80 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 320, DIÂMETRO 200 MM | 2 | R$ 67,95 | R$ 135,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,70
- A liquidarcalculado
- R$ 301,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002433 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,70 · a liquidar R$ 301,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1582 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002433 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 301,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.