Contrato federal · Empenho 2025NE002429 · Comprasnet Contratos

PROT.:1107(47,95){SRP 4119/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO. OBS.: PR 90049/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5822609.

Name: Contrato 2025NE002429 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA (CNPJ 57.215.203/0001-12) para: prot.:1107(47,95){srp 4119/2025:}$ - escola de engenharia elétrica, mecânica e de computação. obs.: pr 90049/2024 - ufg. autorizacao proad 5822609.. Valor global contratado: R$ 47,95. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVACNPJ 57.215.203/0001-12
Processooficial: 23070.031672/2024-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90049/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 47,95
Valor globaloficial: R$ 47,95
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 305 MM, DIÂMETRO FURO 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUREZA DE 15 A 35 HRC	1	R$ 47,95	R$ 47,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 47,95
A liquidarcalculado: R$ 47,95
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002429 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,95 · a liquidar R$ 47,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

67 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002429 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 47,95 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 797946
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.