Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90011/2025, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (ELETRÔNICO), GERENCIADO PELO IFPE REITOR…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: emissao de empenho para custear as despesas referente ao pregao eletronico srp nº 90011/2025, que trata da aquisicao de material esportivo (eletrônico), gerenciado pelo ifpe reitoria (uasg 158136. processo sei nº 23297.0…. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
- Processooficial
- 23297.032458/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 80 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, LARGURA 390 MM, ALTURA 685 MM, PROFUNDIDADE 298 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, USB, BLUETOOTH, VOLTA… | 2 | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 1.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1117 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.032458/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.