Contrato federal · Empenho 2025NE003714 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/DESCARTÁVEIS PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90018/2025. REQ 3022 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MENDES COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.943.213/0001-33) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/descartáveis para atender unidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega 30 dias. pr 90018/2025. req 3022 - etufpa. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 733,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MENDES COMERCIAL LTDACNPJ 06.943.213/0001-33
- Processooficial
- 23073.082766/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 733,20
- Valor globaloficial
- R$ 733,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 130 | R$ 5,64 | R$ 733,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733,20
- A liquidarcalculado
- R$ 733,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003714 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,20 · a liquidar R$ 733,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 650 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 733,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003714 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082766/2025-11
valor global após o termo: R$ 733,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.