Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS DE ALIMENTACAO - GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE LOCAL DE JI-PARANÁ, PREGAO ELETRONICO 90284/…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: despesa com aquisicao de material de consumo - generos de alimentacao - galão de 20 litros de água mineral, para atendimento da unidade local de ji-paraná, pregao eletronico 90284/2025, autorizacao sei 22956875.. Valor global contratado: R$ 1.864,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 50622.000322/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.864,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.864,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 165 | R$ 11,30 | R$ 1.864,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.672,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.672,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.672,40 · a liquidar R$ 1.672,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,80
- 101 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,60
- 5 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000322/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.864,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798120
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.