Contrato federal · Empenho 2025NE001233 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 52/2025. REQUISICAO NR 2855/2025-CE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA CE. PROC 64/2024-02. TED 16084. EMENDA BANC…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 52/2025. requisicao nr 2855/2025-ce. pregao 90017/2024. demanda ce. proc 64/2024-02. ted 16084. emenda bancada rn 71210002. num transferencia: 1aba…. Valor global contratado: R$ 305,90. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23091.000064/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,90
- Valor globaloficial
- R$ 305,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 7 | R$ 43,70 | R$ 305,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,90
- A liquidarcalculado
- R$ 305,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001233 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 305,90 · a liquidar R$ 305,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3933 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 305,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001233 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000064/2024-02
valor global após o termo: R$ 305,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.