Contrato federal · Empenho 2025NE003365 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO VISANDO AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA DA INFLAMAÇÃO E DO COMPORTAMENTO, PERTENCENTE AO PPGC/UFPA. PRAZO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.396.572/0001-43) para: empenho para custear aquisição de material farmacologico visando as necessidades do laboratório de farmacologia da inflamação e do comportamento, pertencente ao ppgc/ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 747/2025. d…. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.396.572/0001-43
- Processooficial
- 23073.076984/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00778/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4Reagente Analítico 4 - apresentação*: teste, característica adicional: elisa, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de ovoalbumina | 1 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003365 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 3.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15415 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003365 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076984/2025-16
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.