Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O IFAL - CAMPUS BENEDITO BENTES . PREGÃO 90001/2025 - UASG 152805 - ITEM 25. PROCESSO CÓPIA 23041.046988/2025-39
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.872.525/0001-60) para: aquisição de equipamentos audiovisuais para o ifal - campus benedito bentes . pregão 90001/2025 - uasg 152805 - item 25. processo cópia 23041.046988/2025-39. Valor global contratado: R$ 363,44. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 59.872.525/0001-60
- Processooficial
- 23041.046988/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363,44
- Valor globaloficial
- R$ 363,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, C… | 2 | R$ 181,72 | R$ 363,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363,44
- A liquidarcalculado
- R$ 363,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 363,44 · a liquidar R$ 363,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046988/2025-39
valor global após o termo: R$ 363,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.