Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CARTUCHOS DE TONER ORIGINAIS DAS IMPRESSORAS LEXMARK E SAMSUNG, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 56.215.999/0013-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de material de consumo, do tipo cartuchos de toner originais das impressoras lexmark e samsung, a fim de atender às necessidades da superintendência regional norte centro…. Valor global contratado: R$ 121.220,00. Vigência de 15/01/2026 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDACNPJ 56.215.999/0013-84
- Processooficial
- 35014.430541/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.220,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Publicaçãooficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 20N4XK0 | 232 | R$ 522,50 | R$ 121.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 121.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.220,00 · a liquidar R$ 121.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798324
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.