Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0051854213) - PREGRÃO N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de medicamentos, para aterder as demandas do dsei/arj, conforme autorização constante no despacho dsei/arj (0051854213) - pregrão nº 90030/2025.. Valor global contratado: R$ 34.021,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25032.002235/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.021,40
- Valor globaloficial
- R$ 34.021,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 1.000 | R$ 4,98 | R$ 4.980,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 8.280 | R$ 1,88 | R$ 15.566,40 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 5.500 | R$ 2,45 | R$ 13.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.455,00 · a liquidar R$ 18.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.431 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.475,00
- 000.001.189 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.566,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.002235/2023-94
valor global após o termo: R$ 34.021,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.