Contrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAZEXP. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITACAO N.º 154/2025. PROCESSO N.º 23007.000245…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: atender despesa com a aquisicao de alimentos para animais para suprir as necessidades da fazexp. modalidade de compra: dispensa de licitacao n.º 154/2025. processo n.º 23007.00024559/2025-52. solicitante: fazexp. Valor global contratado: R$ 9.021,74. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
- Processooficial
- 23007.024559/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.021,74
- Valor globaloficial
- R$ 9.021,74
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL - APLICAÇÃO: OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES: FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 66 | R$ 136,69 | R$ 9.021,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.021,74
- A liquidarcalculado
- R$ 9.021,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000932 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.021,74 · a liquidar R$ 9.021,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 860 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.021,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000932 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024559/2025-52
valor global após o termo: R$ 9.021,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.