Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPYCENTRO LTDA (CNPJ 00.487.928/0001-42) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 13.840,00. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160127
- Local da unidadeoficial
- SETE LAGOAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3167202
- Fornecedoroficial
- COPYCENTRO LTDACNPJ 00.487.928/0001-42
- Processooficial
- 64540.005293/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 80.000 | R$ 0,01 | R$ 400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 192.000 | R$ 0,07 | R$ 13.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.936,06
- A liquidarcalculado
- R$ 13.430,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.505,44
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.782,45 · a liquidar R$ 6.277,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.505,44
- 2025NE000423 · 10/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.012,80 · a liquidar R$ 6.012,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000389 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,81 · a liquidar R$ 1.140,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798532
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.