Contrato federal · Empenho 2025NE001183 · Comprasnet Contratos
(2025RM002549)- PR: 90027/2024 . PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (CNPJ 03.851.189/0001-14) para: (2025rm002549)- pr: 90027/2024 . processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 222,54. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDACNPJ 03.851.189/0001-14
- Processooficial
- 23205.032694/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,54
- Valor globaloficial
- R$ 222,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO P, COR BRANCA | 2 | R$ 111,27 | R$ 222,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,54
- A liquidarcalculado
- R$ 222,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001183 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,54 · a liquidar R$ 222,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7014 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001183 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032694/2025-18
valor global após o termo: R$ 222,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.