Contrato federal · Empenho 2025NE001668 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO COLETES REFERENTE ÀS AÇÕES VOLTADAS AOS PROJETOS DO TED 01/2024, CONFORME FOLHA DE CÁLCULO 8565366. SEI: 08038.009785/2025-27
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou LCC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA (CNPJ 14.551.070/0001-42) para: empenho para atender despesa com aquisiçao coletes referente às ações voltadas aos projetos do ted 01/2024, conforme folha de cálculo 8565366. sei: 08038.009785/2025-27. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LCC INFORMACOES CADASTRAIS LTDACNPJ 14.551.070/0001-42
- Processooficial
- 08038.009785/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOColete Identificação - material: tecido, tipo tecido: tectel, quantidade bolsos: 2 externo, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: azul, tamanho: sob medida | 200 | R$ 45,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001668 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001668 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009785/2025-27
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.