Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA IDPROMO COMERCIAL LTDA, CNPJ 17.791.755/0001-54, CONFORME SRE 3999898, PROCESSO SEI 23411.023580/2025-33, CAMPUS P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: empenho para atender despesas com material de expediente, empresa idpromo comercial ltda, cnpj 17.791.755/0001-54, conforme sre 3999898, processo sei 23411.023580/2025-33, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 3.558,75. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23411.023580/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.558,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.558,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 8,6 CM, ALTURA 5,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA | 15 | R$ 38,25 | R$ 573,75 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 82 CM, LARGURA 15 MM, TIPO CORDÃO, TIPO IMPRESSÃO LETRAS SILKSCREEN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR METÁLICO TIPO JACARÉ, LADO IMPRESSÃO… | 1.500 | R$ 1,37 | R$ 2.055,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTÃO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, ESPESSURA 0,76 MM, APLICAÇÃO CONTRO… | 1.500 | R$ 0,62 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.558,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.558,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.558,75 · a liquidar R$ 3.558,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19503 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.558,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023580/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.558,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798651
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.