Contrato federal · Empenho 2025NE000593 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 IMPRESSORAS 3D FDM E 05 IMPRESSORAS 3D FDM DE ALTA VELOCIDADE PARA OS CAMPI DO IFRS, COM RECURSOS VINCULADOS AO TED 16114 - EMENDA DE BANCA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: empenho da despesa com a aquisição de 06 impressoras 3d fdm e 05 impressoras 3d fdm de alta velocidade para os campi do ifrs, com recursos vinculados ao ted 16114 - emenda de bancada, conforme carona 182/2025 a ata de re…. Valor global contratado: R$ 59.100,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23366.000968/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MES… | 5 | R$ 4.740,00 | R$ 23.700,00 |
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE VIDRO E PERFIL DE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB E WIFI, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 MM X 300 MM X 300 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTE… | 6 | R$ 5.900,00 | R$ 35.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000593 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.700,00 · a liquidar R$ 23.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1728-1 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.700,00
- 1713-1 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000593 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000968/2025-59
valor global após o termo: R$ 59.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.