Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
SD 157 DIGEA - ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DA EQUIPE DE COMPRAS DO CDTN, PERMITINDO EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE DADOS OFFLINE.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 53.130.453/0001-07) para: sd 157 digea - atender necessidades diversas da equipe de compras do cdtn, permitindo expansão de armazenamento e transporte de dados offline.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 53.130.453/0001-07
- Processooficial
- 01344.000632/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGaveta Disco Rígido - aplicação: formatação e backup, características adicionais: dock station para hd sata 2.5" e 3,5", compatível: uso de ssd, tipo: externa, tipo porta: usb 3.0 | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDisco Rígido Removível - aplicação: computador, capacidade memória: 500, dimensões: 2,5, interface: sata, plataforma: pc, velocidade: 7.200, velocidade transferência: 6 | 4 | R$ 375,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000632/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798800
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.