Contrato federal · Empenho 2025NE003207 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: PCTEC// PROT: 110143 // AQUISIÇÃO DE MOVEIS // REQ. 3006/2025 PREGÃO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 36 (13252128) // COMPROVANTE DE SALDO PCTEC (13358732) // 23106.098365/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: c.custo: pctec// prot: 110143 // aquisição de moveis // req. 3006/2025 pregão 90020/2024-unb // memorando 36 (13252128) // comprovante de saldo pctec (13358732) // 23106.098365/2025-40. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 23106.098365/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO FIXOGAVETEIRO FIXO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO/ MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, ALTURA 25,70 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 44 CM, MATERIAL GAVETA FREN… | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| BALCÃO ATENDIMENTOBALCÃO ATENDIMENTO, MATERIAL ESTRUTURA MDP 25MM, MATERIAL CORPO MADEIRA MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO., LARGURA 1750 MM, PROFUNDIDADE 1100 MM, ALTURA 1750 M… | 1 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003207 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2976 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003207 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098365/2025-40
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798872
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.