Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO IFMAKER DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: ANDREY DIONE.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.655.973/0001-92) para: aquisição de materiais para o laboratório ifmaker do ifrj campus volta redonda. sol: andrey dione.. Valor global contratado: R$ 2.004,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- OSC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.655.973/0001-92
- Processooficial
- 23274.000192/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 4 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 4 | R$ 251,00 | R$ 1.004,00 |
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 2 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 8 | R$ 125,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.004,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.004,00 · a liquidar R$ 2.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000389 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000192/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.