Contrato federal · Outros 00001/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CARREGADOS, NOVOS, P…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou MACEDO & SOUSA LTDA (CNPJ 08.992.254/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção de equipamentos de combate a incêndio, recarga e aquisição de extintores de incêndio, carregados, novos, placas de sinalização de emergência e de…. Valor global contratado: R$ 5.808,00. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MACEDO & SOUSA LTDACNPJ 08.992.254/0001-45
- Processooficial
- 23482.000181/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.808,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 6 SUPORTE DE MANGUEIRA, APLICAÇÃO 3 CAIXA DE HIDRANTE | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 6 | R$ 106,00 | R$ 636,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 12 | R$ 106,00 | R$ 1.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.451,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.543,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357,00
- 2025NE000084 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.908,00 · a liquidar R$ 1.908,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2026 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000181/2024-80
valor global após o termo: R$ 5.808,00 · vigência até 28/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.