Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL - LISTA 01 - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP 90019/2025 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000077/2025, CONF…

Name: Contrato 2025NE000176 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ISMAEL S. DE SOUSA LTDA (CNPJ 57.925.879/0001-08) para: aquisição de materiais de proteção e segurança, sinalização visual - lista 01 - licitação conjunta - pregão srp 90019/2025 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000077/2025, conforme solicitação de empenho n° 9/2025 -…. Valor global contratado: R$ 7.070,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: ISMAEL S. DE SOUSA LTDACNPJ 57.925.879/0001-08
Processooficial: 23201.007794/2025-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90019/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.070,00
Valor globaloficial: R$ 7.070,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AVENTALAVENTAL, MATERIAL TNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TIRA NA CINTURA, TIPO IMPERMEÁVEL, MODELO UNISSEX, TAMANHO ÚNICO	1.414	R$ 5,00	R$ 7.070,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.070,00
A liquidarcalculado: R$ 7.070,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000176 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.070,00 · a liquidar R$ 7.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

41 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.070,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000176 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.007794/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.070,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorISMAEL S. DE SOUSA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 799132
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.