Contrato federal · Empenho 2025NE003124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. SOLICITAÇÃO SIPAC 10634. PROCESSO 23066.090343/2025-55 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou VS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.611.289/0001-04) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações. solicitação sipac 10634. processo 23066.090343/2025-55 superintendência de meio ambiente e infraestrutura. Valor global contratado: R$ 2.464,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VS COMERCIAL LTDACNPJ 54.611.289/0001-04
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO R… | 5 | R$ 116,00 | R$ 580,00 |
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HIDRÁULICA, TIPO REGULAGEM PARAFUSO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE FECHAMENT O, ACABAMENTO PINTADO, COR PRATA | 20 | R$ 78,00 | R$ 1.560,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/ COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE | 3 | R$ 108,00 | R$ 324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.464,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003124 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.464,00 · a liquidar R$ 2.464,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 238 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003124 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799178
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.