Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 6/2025 - AQUISIÇÃO DE PLACAS-MÃE - CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MASTER TECNOLOGIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 30.563.616/0001-31) para: dispensa de licitação - aviso de contratação direta 6/2025 - aquisição de placas-mãe - conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.639,40. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- MASTER TECNOLOGIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 30.563.616/0001-31
- Processooficial
- 23440.001069.2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.639,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.639,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MÃEPlaca Mãe - aplicação: microcomputador, tipo portas: 1 d-sub vga, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 1 hdmi, frequência: 2133/2400, memória expansão: 32, características adicionais: com rede ethernet gigabite inte… | 6 | R$ 939,90 | R$ 5.639,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.639,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.639,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 14/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.639,40 · a liquidar R$ 5.639,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.639,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001069.2025-33
valor global após o termo: R$ 5.639,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799200
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.