Contrato federal · Empenho 2025NE002202 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PROJETORES PROCESSO 23089.046072/2025-32, PREGAO 90101/2025 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: aquisicao de projetores processo 23089.046072/2025-32, pregao 90101/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 20.394,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23089.046072/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOOM MANUAL, QUANTIDADE AU… | 6 | R$ 3.399,00 | R$ 20.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002202 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.394,00 · a liquidar R$ 20.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 049450 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002202 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046072/2025-32
valor global após o termo: R$ 20.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799208
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.