Contrato federal · Empenho 2025NE000960 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 50/2025 - IEM - P.E. 900016/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 50/2025 - iem - p.e. 900016/2025 - aquisição de produtos químicos controlados - srp. Valor global contratado: R$ 982,20. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23088.017906/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,20
- Valor globaloficial
- R$ 982,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 | 30 | R$ 30,10 | R$ 903,00 |
| ÁCIDO BÓRICOÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ/GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 61,83 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA H3BO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 2.000 | R$ 0,04 | R$ 79,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,20
- A liquidarcalculado
- R$ 982,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000960 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,20 · a liquidar R$ 982,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15229 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 982,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000960 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017906/2025-11
valor global após o termo: R$ 982,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799320
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.