Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L). PREGÃO 90005/2025-158718. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 2006/2026-UORDES. PROCESSO 23479.0…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.837.318/0001-13) para: empenho para aquisição de material de consumo - vasilhame de água mineral (garrafão de 20l). pregão 90005/2025-158718. autorização od despacho nº 2006/2026-uordes. processo 23479.000655/2026-12.. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.837.318/0001-13
- Processooficial
- 23479.000655/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 200 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.700,00
Faturas
- 600 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000655/2026-12
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799372
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.