Contrato federal · Empenho 2025NE003904 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA PARA ATENDER A PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 3705/2025. PREGÃO 90005…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: empenho ref. a aquisição de ventilador tipo coluna para atender a pró-reitoria de administração. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 3705/2025. pregão 90005/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.301,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23073.098075/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.301,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.301,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 1/5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 HÉLICES, DIÂMETRO 50 CM, ALTURA 1,5 A 2 M, ROTAÇÃO 1.300 RPM, VAZÃO MÍMINO 12.000 M3/H | 5 | R$ 260,30 | R$ 1.301,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.301,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.301,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003904 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.301,50 · a liquidar R$ 1.301,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4775 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.301,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003904 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.098075/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.301,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.