Contrato federal · Empenho 2025NE002158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE TELEVISOR. EMENDA DE BANCADA PAULISTA. PROCESSO 23089.23089.046052/2025-61. RL 1088/2025. PREGAO 90041/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MICROFORT INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.675.507/0001-03) para: empenho ordinario para aquisicao de televisor. emenda de bancada paulista. processo 23089.23089.046052/2025-61. rl 1088/2025. pregao 90041/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 2.792,72. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MICROFORT INFORMATICA LTDACNPJ 24.675.507/0001-03
- Processooficial
- 23089.046052/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.792,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.792,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.792,72 | R$ 2.792,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.792,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.792,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002158 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.792,72 · a liquidar R$ 2.792,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6106 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.792,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002158 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046052/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.792,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799509
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.