Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ANTENA GNSS D-RTK 2, COMPATIVEL COM OS DRONES MAVIC DJI 3E, COM MODULO RTK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETEC/SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIA (CNPJ 46.208.429/0001-70) para: aquisicao de antena gnss d-rtk 2, compativel com os drones mavic dji 3e, com modulo rtk para atender as demandas do setec/sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 18.690,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TMESP ROCHA SERVICOS E TECNOLOGIACNPJ 46.208.429/0001-70
- Processooficial
- 08490.006604/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.690,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA GPSANTENA GPS - TIPO: RECEPTORA GNSS RTK, APLICAÇÃO: SISTEMAS DE GPS, GLONASS, GALILEU, L-BAND E SBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8GB DE MEMÓRIA INTERNA COM SLOT PARA CARTÃO DE MEM, REFERÊNCIA FABRICANT… | 1 | R$ 18.690,00 | R$ 18.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.690,00 · a liquidar R$ 18.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000271 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 18.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.006604/2025-63
valor global após o termo: R$ 18.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799587
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.