Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, PE 90003/2025, UASG 158009, DCTO SEI 3991382, PROCESSO FINANCEIRO 23411.023212/2025-95, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: atender despesas com mobiliario em geral, pe 90003/2025, uasg 158009, dcto sei 3991382, processo financeiro 23411.023212/2025-95, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 978,40. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23411.023212/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,40
- Valor globaloficial
- R$ 978,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/ | 1 | R$ 978,40 | R$ 978,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,40
- A liquidarcalculado
- R$ 978,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 978,40 · a liquidar R$ 978,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64870905 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023212/2025-95
valor global após o termo: R$ 978,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.