Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS COMPLEMENTARES EM MADEIRA/MDF POR M2, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CORCR/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS CORCR-009/2025-RC SEI 13222556, PREGAO/RP UA…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: aquisição de módulos complementares em madeira/mdf por m2, para atendimento a demanda da corcr/inpe/sjc, conforme requisição de compras corcr-009/2025-rc sei 13222556, pregao/rp uasg 926363-crea-es 90005/2024 sei 1307058…. Valor global contratado: R$ 2.875,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 01340.001694/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 18 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTAMPA LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA-FACE | 1 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.875,00 · a liquidar R$ 2.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137139 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001694/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799656
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.