Contrato federal · Empenho 2023NE000098 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº 24863303/2023/SLC-CG/DIAD-CG/DIPF-CG/PFCG/DISPF/DEPEN (25584003)
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: despesa empenhada em atendimento ao termo de reconhecimento e ratificação nº 24863303/2023/slc-cg/diad-cg/dipf-cg/pfcg/dispf/depen (25584003). Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 29/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 08118.003045/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMOTEROL FUMARATOFORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 6 MCG +200 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO AEROSOL P/ INALAÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRASCO INALADOR | 600 | R$ 2,16 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000098 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000098 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003045/2023-25
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.